第一部分随州市神农公园管理处部门概况

　 一、  根据市编委《关于成立随州市神农公园管理处的通知》（随编发【2007】02号）文件精神，设立随州市神农公园管理处，隶属于市风景园林管理局。
二、主要职责
   1、认真贯彻执行党和国家的方针政策， 结合公园实际， 制订有关管理规定和考核细则并负责组织实施各项工作。
    2、负责神农公园、滨湖体育公园、回龙寺公园、季梁大道的绿化养护、基础设施维护、环境卫生管理和安全秩序管理等工作。
三、人员编制和领导职责
   市机构编制委员会核定神农公园管理处人员编制数为12人，领导职数4个，其中：主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、工会主席1名（副科级）。

第二部分神农公园2018年预算情况说明

　一、2018部门预算收支情况说明
　　(一)部门收入预算情况
　　2018年预算收入555.11万元，其中：经费补助拨款96.9万元，与上年相比，当然希望财政部能多点给予经费补助拨款，没有增减变化;纳入预算管理的非税收入20万元，比上年增加7.03万元，增加35.7%;其他收入438.21万元，比上年增加29.92万元,增加6.8%。
　　(二)部门支出预算情况
　　2018年预算安排支出555.11万元，其中：一社会保障和就业支出27.12万元，比上年减少了8.53万元减少了3.15%;城乡社区事务505.72万元,比上年了增加了82.84万元,增加了16.38%;住房保障支出5.82万元,比上年减少了0.46万元，减少了7.9%
　　(三)财政拨款支出情况
　　2018年财政拨款支出96.9万元，其中:城乡社区环境卫生96.8万元，提租补贴0.1万元。
　　(四)政府性基金情况
　　2018年本部门无政府性基金收支预算。
　　(五)国有资本经营预算情况
　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　(六)机关运行经费支出情况
　　2018年部门机关运行经费支出32.31:办公费4.05万元印刷费0.12万元，邮电费0.6万元，差旅费3.05万元，培训费1.34万元,公务接待费0.62万元,工会经费1.5万元，福利费1.5万元,公务用车运行维护费0万元,其他商品和服务支出0.15万元，水费1.2万元，电费11.27万元，物业管理费0.16万元，维修维护费6万元。运行经费与上年减少0.22万元,减少了0.06%。
　　(七)政府采购情况
2018年部门纳入政府采购无
（八）项目支出情况
2018年增加了相关的项目支出380万元：其中延续情项目9个，新增1个主要是退休人员移交社保支付工资，余下9个地带工人社局认为不符合相关标准不予发放9个地带工的退休工资，但本单位就无法不发了，于是增加了9万元的地带工协议退休费。
　　二、2018年“三公”经费预算情况说明
　　2018年“三公”经费预算0.62万元，比上年增加0.62万元，增加0.6%。
　　其中：上年没预算公车运费用,2018年业务招待费0.62万元，比上年增加了0.62万元，上年没有预算公务接待费，盲目理解了八项规定，在2018年预算了0.62万元的公务接待费，主要是相关城市的兄弟单位互相学习园林设计、施工及经验探讨的需要，同时也要注意严格执行中央八项规定精神。

第二部分神农公园2018年预算表