第一部分 随州市房产市场管理所概况

　　一、部门主要职责

　　(1)负责办理《商品房预售许可证》现场查勘工作;(2)负责商品房预售资金监管工作;(3)负责《商品房买卖合同》网上签约和登记备案工作;(4)负责《存量房买卖合同》网上签约和登记备案工作;(5)负责房地产交易管理工作;(6)负责房屋租赁登记备案管理工作;(7)负责房屋面积管理工作;(8)负责房屋交易与产权档案管理工作;(9)负责房屋交易与产权管理信息化建设工作。(10)负责对市中心城区范围内的房地产开发市场、房地产中介服务市场、物业管理市场等进行监督和管理，依法查处房地产市场的各类违法违规行为。

　　二、部门基本情况

　　2017年度独立编制机构1个，核算机构1个，与上年相同。

　　我单位隶属于随州市房产管理局管理的正科级公益一类事业单位,但经费支出目前仍属自收自支。2017年末，单位编制人数35人，在职实有人数32人(在职人员陈军辉、陈武两人工资因在白蚁防治研究所发放，故2018年预算编报实有人数按30人)，单位实有人数总计55人，(其中：在职人员32人，人事代理5人、临时工3人、劳务派遣人员5人，退休人员10人)。

　　第二部分 随州市房产市场管理所2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　根据财税【2017】20号和鄂财法发【2017】5号文件要求，我单位唯一的事业性收费项目房屋交易(转让)手续费从2017年4月1日起正式取消，自此我单位已无收入来源。2018年度收入预算561.31万元，全部为历年事业收入结余结转资金。较上年预算1063.58万元下降48%。

　　(二)支出预算情况

　　2018年度支出预算全部从历年事业收入结余结转资金中安排，支出预算总额561.31万元，较上年预算1063.58万元下降48%，其中：人员支出335.96万元，较上年下降30%;公用支出94.35万元，较上年增加6%;项目支出131万元，较上年下降74%;

　　(三)财政拨款支出情况

　　2018年度本单位无财政拨款支出，无一般公共预算资金安排的支出。

　　(四)政府性基金情况

　　本单位无政府性基金。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年度公用经费预算安排办公费10万元，较上年增加62%;水费0.55万元，较去年下降9%;电费3万元，较上年下降40%;邮电费2万元，较上年下降39%;差旅费2万元，与去年基本持平;维修费19万元，较上年增加50%;会议费1万元，与上年下降64%;培训费1万元，较上年下降70%;公务接待费1.8万元，与上年增加20%;工会经费3.9万元，较上年下降48%;公务用车运行维护费5.1万元，较上年增加22%;其他商品和服务支出45万元，与去年持平。

　　(七)政府采购情况

　　2018年本单位政府采购预算为城镇个人住房信息系统综合业务管理平台建设，预算安排131万元;办公用房屋面维修工程4万元，工程类采购较上年下降99%(上年度政府采购预算为500万的办公楼置换项目)。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年度无一般公共预算资金安排“三公”经费支出，年初预算安排6.9万元均为其他结转资金。其中：

　　公务接待费1.8万元，比上年增加0.36万元，同比增加20 %，本年公务接待预算根据定额上限测算而来，主要原因是预计本年度公务活动将有所增加，但在实际执行中仍严格执行八项禁令规定，严格控制支出。

　　公务用车运行维护费5.1万元，比上年增1.1万元，同比增加22%，主要原因是：我单位目前还未实施公务车改革，保留的公务用车于2008年购买，年限长、故障多、维修费用逐年增加，且我单位承担着全市房产市场管理的几乎全部的基础性管理工作，出勤率高，行驶里程早已超出报废要求，但在实际执行中仍将严格执行八项禁令规定，严格控制支出。

　　2018年度本单位耒安排因公出国(境)费和公务用车购置费。

　　第三部分 随州市房产市场管理所2018年部门预算表

　

　




第四部分 名词解释

　　城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住房建设和房地产市场监管(项)：是指反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。