第一部分 随州市住房保障服务中心概况

　　一、部门主要职责

　　随州市住房保障服务中心负责市住房保障工作领导小组办公室的日常工作。具体负责市本级保障性安居工程的建设和管理、住房保障对象动态管理、租赁补贴发放、保障性住房分配管理及后续管理。

　　二、部门基本情况

　　随州市住房保障服务中心为公益一类事业单位，人员编制10人。目前，实有人数12人，其中在编人数9人，合同工2人，劳务派遣1人，无离退休人员。

　　第二部分 随州市住房保障服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2018年随州市住房保障服务中心收入预算总额为172.16万元，其中：财政拨款收入78.61万元;政府性基金财政拨款收入94万元;其他收入58.2万元，占收入预算总额的27.22%。较上年预算安排的增83.18万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年随州市住房保障服务中心支出预算总额为172.16万元，按支出项目经济类别划分：工资福利支出86.06万元，对个人和家庭补助支出3.68万元，商品和服务支出285.43万元;按支出项目功能类别划分：社会保障和就业支出12.05万元，医疗卫生支出3.01万元，城乡社区事务支出54.59万元，住房保障支出102.51万元。较上年预算安排的增83.18万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　财政拨款收入78.16万元，较上年预算安排的增19.15万元。

　　(四)政府性基金情况

　　政府性基金财政拨款收入94万元，为其他保障性安居工程支出用于公租房小区管理项目，较上年预算安排的增94万元。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费等重要事项的说明

　　2018年公用经费：办公费1万元，印刷费1.42万元，邮电费0.08万元，差旅费6.5万元，会议费0.7万元，办公用房水费0.1万元，电费0.2万元，工会经费1.06万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费2.55万元以及其他费用15.88万元，较上年预算安排的增0.1万元。

　　(七)政府采购情况

　　2018年政府采购货物预算0.8万元，较上年预算安排的无变化。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年随州市住房保障服务中心“三公”经费年初预算安排3.13万元。其中：公务接待费0.58万元，因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费2.55万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，比上年减0.8万元，单位无因公出国(境)业务。

　　公务接待费0.58万元，比上年增(减)0万元。

　　公务用车运行维护费2.55万元，比上年增(减)0万元。

　　公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元。

　　第三部分 随州市住房保障服务中心2018年部门预算表

　　









第四部分 名词解释

　　1.财政拨款(补助)收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

　　4.住房保障性支出：用于保障性住房方面的支出。