一、部门主要职责

　　(一)负责城市防洪规划、排水规划的实施;

　　(二)负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护;

　　(三)承担城区防汛日常工作;

　　(四)承担污水提升泵站污水输送的管护;

　　(五)负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

　　二、部门基本情况

　　随州市城市防洪排水管理处是由随州市住建委主管，单位独立核算，核定编制45人，其中事业在职编内人数44人，事业在职编外人数1人。现有在册职工58人，其中退休职工13人。

　　三、2016年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　随州市城市防洪排水管理处201预算收入总计1531.35万元 ，其中财政拨款收入162.5万元，其他收入170万元，政府性基金收入886.85万元：上年结转收入312万元。较2015年预算收入775.43万元增加了755.92万元，原因是2016年政府将加强对城区排水管网易涝点改造力度。

　　(二)支出预算情况

　　2016年随州市防洪排水管理处预算支出为1531.35万元。其中社会保障和就业145.47万元，医疗卫生16.82万元，城乡社区事务1332.78万元，住房保障支出36.28万元。城乡社区事务支出较2015年增加700.45万元。主要是2016年预算增加了排水设施维护、污水处理运行及城区易涝点排水管网改造等项目支出。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2016年随州市城市防洪排水管理处财政拨款支出为1049.35万元，较2015年财政拨款预算支出增加480.51万元。该资金为财政拨付人员经费和项目资金，用于单位人员工资支出工程项目支出。

　　(四)政府性基金情况

　　2016年随州市城市防洪排水管理处预算政府性基金收入886.85万元。

　　(五)单位运行经费等重要事项说明

　　2016年市城市防洪排水管理处排水处运行经费93.88万元，较2015年85.16万元上升10%，其中主要科目支出情况：办公费7.92万元，水电费4.5万元，邮电费0.9万元，交通费8.5万元，差旅费45万元，维修费2.7万元，会议费2.25万元，培训费2.7万元，公务接待费1.54万元，工会经费6.94万元，业务费2.25万元：福利费8.68万元。

　　(六)政府采购情况

　　2016年政府采购200万元，其中排水设施维修材料130万元，维修劳务费30万元，防汛物资购置费30万元，办公用电脑桌椅购置费10万元。

　　四、2016年“三公”经费预算情况说明

　　2016年随州市城市防洪排水管理处财政拨款安排的“三公”经费支出中公车运行费8.5万元，公务接待费1.54万元。

　　五、2016年部门预算公开表