一、单位概况

　　(一)单位基本情况：

　　随州市绿化管理处组建于2009年9月(随编发[2009]14号)，隶属于随州市风景园林管理局管理的正科级全额拨款事业单位，定编7名，现有干部职工184人(其中在职职工125人，退休人员59人),

　　(二)主要职责：

　　负责除白云公园管理处及神农公园管理处管护以外的城市建成区范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护、基础设施维护等工作的管理。

　　二、2018年度部门预算情况说明

　　(一)收支预算安排情况

　　本年度收入预算867.86万元，其中财政拨款收入104.4万元，非税收入25万元，其他收入738.46万元;本年度预算支出867.86万元，其中工资和福利支出是122.00万元，对个人和家庭补助是19.26万元，商品和服务支出是20.6万元，这些基本支出财政局按七个人的费用进行测算的;项目支出是706万元，含以钱养事支出费用。

　　(二)收入支出预算执行情况

　　绿化管理处每年财政实际按七个人经费拨款是104.40万元，还有一部分拨款是按以钱养事考核拨款，每年的资金缺口达600多万元，财政拨款全部用于支付人员工资和保险这块还远远不够，至于巨大的资金缺口仅靠绿化管理处在外承接工程进行填补。

　　(三)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年财政预算安排三公经费：公务接待费0.39万元;公务车运行维护费因为单位没有公务车了没有这块经费支出;因公出国经费没有。

　　(四)一般公共预算按经济分类支出

　　按经济分类：工资福利性支出是135.14万元,对个人和家庭补助支出是6.12万元，商品和服务支出20.6万元，其他资本性支出706万元;

　　(五)一般公共预算按功能分类支出

　　按功能分类：社会保障和就业是22.78万元，医疗卫生5.62万元，城乡社区事务是823.58万元，住房保障支出是15.88万元。

　　三、2018年度部门预算表