一、部门主要职责

　　(一)负责城市防洪规划、排水规划的实施;

　　(二)负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护;

　　(三)承担城区防汛日常工作;

　　(四)承担污水提升泵站污水输送的管护;

　　(五)负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

　　二、部门基本情况

　　随州市城市防洪排水管理处是由随州市住建委主管，单位独立核算，核定编制45人，其中事业在职编内人数45人，事业在职编外人数1人。现有在册职工60人，其中退休职工14人。

　　三、2018年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　随州市城市防洪排水管理处2018预算收入总计1347.01万元 ，其中财政拨款收入264.11万元，其他收入664.91万元，上年结转收入417.99。较2017年预算收入1893.38万元减少了546.37万元，原因是2017年排水管网易涝点改造资金完工结算。2018年没有大额工程预算。

　　(二)支出预算情况

　　2018年随州市防洪排水管理处预算支出为1347.01万元。其中社会保障和就业71.05万元，医疗卫生16.72万元，城乡社区事务1211.98万元，住房保障支出47.26万元。城乡社区事务支出较2017年减少了470.6万元。主要是2018年没有大额工程预算等项目支出。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2018年随州市城市防洪排水管理处财政拨款支出为264.11万元，较2017年财政拨款支出增加6.52万元。该资金为财政拨付人员经费，用于单位人员工资支出。

　　(四)政府性基金情况

　　2018年随州市城市防洪排水管理处无政府性基金收入和支出。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　2018年年排水处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)单位运行经费等重要事项说明

　　2018年市排水处运行经费122.34万元，较上年上升0.7%，其中主要科目支出情况：办公费5.18万元，印刷费1.25万元，水电费4.53万元，邮电费2.13万元，物业管理费1.6万元，差旅费82.88万元，维修费4.01万元，会议费2.25万元，培训费2.7万元，公务接待费2.4万元，工会经费5.74万元，福利费7.17万元。其他支出0.5万元。

　　(七)政府采购情况

　　2018年政府采购265万元，其中排水设施维修材料、劳务205万元，排水许可检测费40万元，办公用品20万元。

　　四、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年随州市城市防洪排水管理处无财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　附件：

　　1、收支预算总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出表

　　6、一般公共预算基本支出表

　　7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　8、政府性基金预算支出表