第一部分 文化公园概况

　　随州市文化公园管理处定编6人，实有职工6人。负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。

　　随州市文化公园管理处为随州市民提供一个良好的休闲的场所。对公园管护绿化区精心养护，对公园基础设施进行维修维护，对公园园区环境卫生进行管理。

　　第二部分 文化公园2018部门预算情况说明

　　一、2018部门预算收支情况说明

　　(一)部门收入预算情况

　　2018年预算收入187.37万元，其中：经费补助拨款25.7万元，与上年相比，没有增减变化;纳入预算管理的非税收入48.67万元，比上年增加18.67万元，增加46.7%;其他收入113万元，比上年增加12.1万元,增加12%。

　　(二)部门支出预算情况

　　2018年预算安排支出187.37万元，其中：一社会保障和就业支出9.39万元，比上年减少2.15万元,减少18.6%;城乡社区事务171.42万元,比上减少154.88万元,减少47.46%;住房保障支出6.56,比上年增加5.49万元,增加513%。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2018年财政拨款支出74.37万元，其中:社会保障和就业支出9.39万元，城乡社区事务58.42，住房保障支出6.56万元。

　　(四)政府性基金情况

　　2018年本部门无政府性基金收支预算。

　　(五)国有资本经营预算情况

　　没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　(六)机关运行经费支出情况

　　2018年部门机关运行经费支出18.3万元。其中:办公费3.16万元，印刷费0.2万元，邮电费0.6万元，差旅费5.79万元，培训费3.5万元,公务接待费0.31万元,工会经费1.5万元，福利费0.3万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他商品和服务支出0.39万元。运行经费与上年增加1.03万元,增加5.96%。

　　(七)政府采购情况

　　2018年部门纳入政府采购预算资金113万元，其中公园设施维护85万元,绿化养护28万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费预算2.86万元，比上年增加2.52万元，增加7418%。

　　其中：上年没预算公车运费用,2018年因业务需要,租了一辆公务用车,增加公务用车运行维护费预算2.55万元。

　　业务招待费0.31万元，比上年减少0.03万元，减少8.82%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

　　第三部分 随州市文化公园2018年部门预算表